检验科内审管理程序

　　1 目的

　　验证本科质量活动是否符合质量体系及标准要求，以保证质量体系有效运行及不断得到完善。

　　2 适用范围

　　适用于本检验科内部质量体系运行情况的审核。

　　3 职责

　　3.1 质量负责人制定《内审年度计划》；提出内审组成员及内审组长名单；审核《内审实施计划》。

　　3.2 科主任批准内审组成员及内审组长名单，批准《内审年度计划》和《内审实施计划》。

　　3.3 内审小组制定并执行《内审实施计划》，提交《内审报告》，跟踪不合格项纠正措施的实施。

　　3.4 各部门配合内部质量体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

　　4 工作程序

　　4.1 内部审核的策划

　　a.每年初前质量负责人应按审核至少每年一次，且要覆盖质量体系相关的所有要素和部门的要求编制《内审年度计划》，报科主任批准。

　　b.内审前，质量负责人确定内审组长和内审员，内审组长编制《内审实施计划》,经主任批准后发放至各受审单位。

　　c.内审前,内审员按《内审实施计划》要求编写『内部审核检查表』中的审核内容；

　　d.必要时，计划外的内部审核由质量负责人提出申请，经主任批准后实施。

　　4.2 内审员的要求

　　a.内审员应经过省级或以上内审培训，并取得资格证书；

　　b.审核员不得审核与自己有直接责任范围的工作。

　　4．3内部审核的实施

　　a.内审组长主持内审首次会议，宣布本次《内审实施计划》与注意事项；

　　b.内审员按『内部审核检查表』作为审核指引，请受审核部门提出相关的记录；

　　c.内审员将审核发现记录于『内部审核检查表』上，详细描述审核发现，如有不符合项，需与被审核方共同确认；

　　d.审核完成后，审核组长主持末次会议。说明审核结果与所有内审不符合项。

　　4．３审核结果的处理

　　a.内审员正式签发『内审不符合项报告及处理单』；

　　b.责任部门对不符合项进行原因分析，提出纠正措施并实施；

　　c.内审员对实施结果的有效性进行检查验证;

　　d.在审核完成后，由内审组长编写『内审报告』，质量负责人审核，主任批准。

　　5 支持性文件

　　纠正措施控制程序

　　6 记录表格

　　6.1 内审年度计划ABCD-2-16/01

　　6.2 内审实施计划ABCD-2-16/02

　　6.3 内审检查表ABCD-2-16/03

　　6.4 内审不合格项报告ABCD-2-16/04

　　6.5 内审报告ABCD-2-16/05